索 引 号:002980647/2019-01089 主题分类: 农业、林业、水利 ; 工作进展;财政预决算、“三公”经费
发布机构: 区水利局 发文日期: 2019年02月22日
内容概述:


宁波市奉化区水利局2019年部门预算

    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    1.贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和水行政工作的方针、政策;受委托研究起草有关水行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;研究制订全区水利发展规划和有关政策,并组织实施;组织编制全区主要江河的流域(区域)综合规划和有关专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、防洪和水土保持的论证工作。
    2.统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水);制定全区水资源开发、利用规划和全区、跨县(市)区水中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;实施取水许可制度和水资源费的征收制度;发布全区水资源公报,组织、指导和监督全区节约用水工作;按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划,提出水功能区划分和水域排污控制的意见,有关数据和情况通报区环境保护局;承担区水资源管理委员会的日常工作。
    3.编制、审查大中型水利基建项目建议书、可行性研究报告、初步设计和施工图;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范;归口管理全区河道、湖泊和各类水利工程,组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;管理河道采砂;组织指导水库、大坝的安全监管和除险加固。
    4.组织编制海涂围垦规划,管理并指导海涂围垦工作。
    5.组织实施水政监察和水行政执法;受区人民政府委托,协调部门和县(市)区之间水事矛盾;负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
    6.组织、协调、监督、指导全区防汛防旱和水土保持工作;承担区人民政府防汛防旱指挥部的日常工作。
    7.指导全区农村水利工作,组织协调农田水利基本建设。
    8.对全区水文工作实行行业管理。
    9.负责全区水利科技、教育和对外技术合作工作;指导全区水利队伍和农村基层水利服务体系建设。
    10.制订全区水利行业的经济调节措施,参与水利资金使用管理;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作,研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见;监管局直属单位的水利国有资产。
    11.承办区政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,水利局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属6个水利站、局属水利规划发展管理中心、农村水利与河道管理处和局属水文站单位预算。
    第二部分 2019年部门预算安排情况说明
    一、水利局2019年部门预算总体情况
    (一)关于水利局2019年部门收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算9143.81万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。
    (二)关于水利局2019年收入预算情况说明
    本部门2019年收入预算9143.81万元,其中:一般公共预算拨款收入4836.81万元,占52.9%;政府性基金预算拨款收入4307万元,占47.1%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
    (三)关于水利局2019年支出预算情况说明
    本部门2019年支出预算9143.81万元。
    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)342.27万元、卫生健康支出(类)110.57万元、城乡社区支出(类)3697万元、农林水支出(类)4191.7万元、住房保障支出(类)192.27万元、其他支出(类)610万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出2518.07万元,日常公用支出314.74万元,项目支出6311万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
    (四)关于水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
    本部门2019年财政拨款收支预算9143.81万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4836.81万元,本年政府性基金预算拨款收入4307万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)342.27万元、卫生健康支出(类)110.57万元、城乡社区支出(类)3697万元、农林水支出(类)4191.7万元、住房保障支出(类)192.27万元、其他支出(类)610万元、结转下年0万元。
    (五)关于水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    本部门2019年一般公共预算当年拨款4836.81万元,比2018年执行数增加545.25万元,主要原因是2018年度部分项目已完工,资金尚未支付。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)342.27万元,占7.08% ;卫生健康支出(类)110.57万元,占2.29%;农林水支出(类)4191.7万元,占86.66%;住房保障支出(类)192.27万元,占3.97%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    ⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)5万元,比2018年执行数减少5万元,下降100%,主要原因是2018年度本级财政预算追加,支出执行数增加。
    ⑵一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1.32万元,比2018年执行数减少1.32万元,下降100%,主要原因是2018年度本级财政预算追加,支出执行数增加。
    ⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)19.18万元,比2018年执行数减少0.65万元,下降3.28%,主要原因是2018年度有退休人员去世。
    ⑷社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)189.64万元,比2018年执行数减少5.77万元,下降2.95%,主要原因是有人员退休。
    ⑸社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)75.88万元,比2018年执行数减少115.98万元,下降60.45%,主要原因是2018年执行数包括了以前年度职业年金补缴。
    ⑹社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)57.57万元,比2018年执行数减少20.1万元,下降25.88%,主要原因是2018年执行数包含退休人员增资补发。
    ⑺社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.6万元,比2018年执行数减少2.6万元,下降100%,主要原因是2018年度本级财政预算追加,支出执行数增加。
    ⑻卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)35.47万元,比2018年执行数增加35.47万元,主要原因是2019年预算新增功能分类科目单独核算职工医疗保险单位部分。
    ⑼卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)35.47万元,比2018年执行数增加75.1万元,主要原因是2019年预算新增功能分类科目单独核算职工医疗保险单位部分。
    ⑽农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)756.81万元,比2018年执行数减少58.36万元,下降7.16%,主要原因是2019年预算新增功能分类科目单独核算职工医疗保险单位部分。
    ⑾农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项) 万元,比2018年执行数增加405.48万元,增长17.46%,主要原因是2018年度部分项目已完工,资金尚未支付。
    ⑿农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2000万元,比2018年执行数减少2000万元,下降100%,主要原因是2018年度上级拨入项目资金,预算追加,支出执行数增加。
    ⒀农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)249.32万元,比2018年执行数减少249.32万元,下降100%,主要原因是2018年度上级拨入项目资金,预算追加,支出执行数增加。
    ⒁农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)264.2万元,比2018年执行数增加55.13万元,增长26.37%,主要原因是2018年度部分项目已完工,资金尚未支付。
    ⒂农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)74.07万元,比2018年执行数增加0.51万元,增长0.69%,主要原因是事业人员增资。
    ⒃农林水支出(类)水利(款)防汛(项)369.4万元,比2018年执行数增加164.65万元,增长80.42%,主要原因是2019年新增智慧水利建设项目,本级财政资金安排增加。
    ⒄农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)109.75万元,比2018年执行数减少109.75万元,下降100%,主要原因是2018年度上级拨入项目资金,预算追加,支出执行数增加。
    ⒅住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)185.37万元,比2018年执行数增加9.75万元,增长5.55%,主要原因是住房公积金基数调整。
    ⒆住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.9万元,比2018年执行数增加0.02万元,增长0.29%,主要原因是有新招录事业单位工作人员。
    (六)关于水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明
    本部门2019年一般公共预算基本支出2832.81万元,其中:
    人员经费2518.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费314.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新其他资本性支出。
    (七)关于水利局2019年政府性基金预算拨款情况说明
    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
    本部门2019年政府性基金预算当年拨款4307万元,比2018年执行数增加3532.31万元,主要原因是通过文件下达到各乡镇街道,不列入本部门2018年执行数统计范围。
    2.政府性基金预算当年拨款结构情况
    城乡社区支出(类)3697万元,占85.84% ;其他支出(类)610万元,占14.16%。
    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
    ⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)3697万元,主要用于水利工程建设与维护支出。
    ⑵其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)610万元,主要用于河道养护等支出。
    (八)关于水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    本部门2019年“三公”经费预算89.8万元,比上年预算数下降10.47%。其中:
    1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2019年与上年预算数持平。
    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算56.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年比上年预算数下降15.6%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
    3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年与上年预算数持平。
    4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算33万元,主要用于局属事业单位开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年与上年预算数持平。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1.重点项目情况—岳林街道水环境整治项目
    详见附件奉化区预算绩效目标申报表。
    2.机关运行经费
    2019年本部门本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算118.35万元,较2018年预算数减少0.49万元,下降0.41%。
    3.政府采购情况
    2019年本部门各单位政府采购预算总额1316.8万元,其中:政府采购货物预算56.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1260.1万元。
    4.国有资产占有使用情况
    截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆11辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
    5.绩效目标设置情况
    2019年本部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及财政拨款预算5523.4万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。 
    第三部分 名词解释
    一、收入科目
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
    6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
    9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    二、支出科目
    1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
    4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
    6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    7.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    8.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    9.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    10.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    11.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    12.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    13.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
    14.水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    15.水利(款)水利行业业务管理(项):指反映用于水利行业业务管理方面的支出。
    16.水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
    17.水利(款)水文测报(项):指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。
    18.水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。
    19.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    20.住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    21.其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。
    三、机关运行经费
    行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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