索 引 号:113302837503882948/2019-01220 主题分类: 财政、税收、金融、ag88环亚集|官方网站审计 ; 工作进展;统计数据;财政预决算、“三公”经费
发布机构: 开发区管委会 发文日期: 2019年02月22日
内容概述:


奉化经济开发区管委会2019年部门预算

    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    开发区管委会承担着开发区域的招商引资、规划建设、管理服务等行政职能,其主要职责是:
    1. 贯彻执行上级有关经济开发区建设的方针、政策,结合实际制定具体实施办法。
    2. 负责经济开发区日常管理服务工作。
    3. 负责贯彻执行国家财政政策、法规和各项规章制度,编制和执行财政预决算,做好资金筹措、财务监管、成本核算、工资管理和国有资产管理工作。
    4.负责经济开发区招商引资相关工作,组织开展各类对外招商引资活动。
    5.负责经济开发区各项规划的编制和实施,负责基础设施建设计划、实施和监督管理工作。
    6.负责经济开发区的各项经济指标统计、监测和分析,机关目标管理、工业经济发展竞赛、招商引资和固定资产投资考核,企业转型升级、科技创新、技术改造和投资项目的管理服务工作。
    7. 负责经济开发区综治维稳、安全生产、节能减排、劳动保障、环境保护、设施维护、数字城管和综合创建等工作。
    8. 配合有关镇(街道)做好土地征收政策处理、房屋拆迁安置、基础设施配套对接、区域地形测绘、土地报批和涉事政策法规咨询工作。
    9. 负责推进省级经济开发区整合提升工作,做好整合区域内各项指标的统计分析、汇总上报和省级经济开发区的综合考评工作。
    10. 负责宁波市重点区域的建设、“三年行动计划”的实施和年度考核工作。
    11. 负责经济开发区招商引资项目的相关审批服务工作。
    12. 负责经济开发区精神文明建设,做好党建、组织、纪检、工会、群团、妇联、计生等工作。
    13. 负责经济开发区人大、政协工作,议案、提案办理,信访接待和市长电话的答复工作。
    14. 负责联系各有关部门和协调管理职能部门派驻机构及工作人员。
    15. 负责承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    开发区部门预算包括:开发区机关、开发区管理服务中心预算。
    第二部分  2019年部门预算安排情况说明
    一、奉化经济开发区管委会2019年部门预算总体情况
    (一)关于奉化经济开发区管委会2019年部门收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,奉化经济开区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算737.37万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
    (二)关于奉化经济开发区管委会2019年收入预算情况说明
    奉化经济开区管理委员会2019年收入预算737.37万元,其中:一般公共预算拨款收入737.37万元,占100%。
   (三)关于奉化经济开发区管委会2019年支出预算情况说明
   奉化经济开区管理委员会2019年支出预算737.37万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    568.78万元、社会保障和就业支出78.36万元,卫生健康支出30.58万元,住房保障支出59.65万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出650.98万元,日常公用支出79.51万元,项目支出6.88万元。
    (四)关于奉化经济开发区管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
    奉化经济开区管理委员会2019年财政拨款收支预算737.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入737.37万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)568.78万元、社会保障和就业支出78.36万元,卫生健康支出30.58万元,住房保障支出59.65万元。
   (五)关于奉化经济开发区管委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
奉化经济开区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款737.37万元,比2018年执行数减少30056万元,主要原因是土地出让金、配套费收入、财政体制收入及相关支出未列入预算中。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出(类)568.78万元,占77.1% ;社会保障和就业支出78.36万元,占10.6%;卫生健康支出30.58万元,占4.2%;住房保障支出59.65万元,占8.1%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    ⑴一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)390.23万元,比2018年执行数减少68.65万元,下降15%,主要原因是人事调整。    
    ⑵一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)178.55万元,比2018年执行数减少42.78万元,下降19.3%,主要原因是人事调整。
    ⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)3.39万元,比2018年执行数增加1.14万元,增长50.7%,主要原因是退休人员部分费用列入社保统发。
    ⑷社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)53.55万元,比2018年执行数增加0.9万元,增长1.7%,主要原因是养老保险增加。
    ⑸社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.42万元,比2018年执行数减少38.03万元,下降64%,主要原因是人事调整。
    ⑹卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.41万元,该科目今年新增。
    ⑺卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.17万元,该科目今年新增。
    ⑻住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.65万元,比2018年执行数增加4.71万元,增长9.1%,主要原因是人事调整。
    ⑼住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3万元,比2018年执行数增加0.05万元,增长1.7%,主要原因是人事调整。
   (六)关于奉化经济开发区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明
    奉化经济开区管理委员会2019年一般公共预算基本支出730.49万元,其中:
    人员经费650.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费79.51万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    (七)关于奉化经济开发区管委会2019年政府性基金预算拨款情况说明
    奉化经济开区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (八)关于奉化经济开发区管委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    奉化经济开区管理委员会2019年“三公”经费预算14.5万元,比上年预算数下降22.5%。其中: 
    1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算4.5万元,其中一般因公出国(境)费用预算4.5万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。
    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10万元,主要用于接待客商项目洽谈接待、有关部门接待等支出。2019年比上年预算数下降29.6%,减少的主要原因是执行“八项规定”,厉行节约,规格、标准降低,就餐人数减少。
    3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元。
    4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算0万元。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1.重点项目情况
    奉化经济开区管理委员会无重点项目预算。  
    2.机关运行经费
    2019年奉化经济开区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算79.51万元,较2018年预算数减少61.18万元,下降43.5%。
    3.政府采购情况
    2019年奉化经济开区管理委员会政府采购预算总额    万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    4.国有资产占有使用情况
    截止2018年12月31日,奉化经济开区管理委员会所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。
    2019年奉化经济开区管理委员会预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车   辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
     5.绩效目标设置情况
2019年奉化经济开区管理委员会实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
    第三部分 名词解释
    一、收入科目
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、支出科目
    1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映开发区管委会的基本支出。
    4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
    5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休、遗属及其他支出。
    6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
    7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
    三、机关运行经费
    行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

技术支持 浙江金网信息产业股份有限公司
最佳使用效果1024*768分辨率,建议使用微软公司IE5.5及以上